Financieel perspectief

Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering groeit via de september- en decembercirculaires 2020 structureel. Dit is het gevolg van aanpassing van de score's op de maatstaven in heel Nederland. In 2025 is er een stijging met € 489.000 als gevolg van de geraamde stijging van de prijzen met 1,5%.

Groei areaal meer woningen = meer uitkering

Per woning met 2 inwoners neemt de uitkering toe met 2.500 euro. Plus 300 euro opbrengst OZB. Ten opzichte van de begroting wordt een extra groei voorzien van 30 woningen per jaar.

Prijseffect en ontwikkelingen Sociaal Domein

Verschil inflatie en OVA toekenning (3,09% 2021 en 2,9% 2022) en overige kostenontwikkelingen.

Aanpassing afschrijvingstermijn onderlaag Kunstgrasvelden

Restantboekwaarde wordt in 19 jaar afschreven, effect rekening 2020, ook opgenomen in de Zomernota 2021.

Uitbreiding formatie met een teamleider Externe dienstverlening i.v.m. span of control

Voor de eenheid Externe Dienstverlening is een uitbreiding nodig omdat de span of control voor de eenheidsmanager de afgelopen jaren telkens verder vergroot is.

Arbeidsmigranten in Zwartewaterland

Zie raadsvoorstel 448.

Opbrengst verkoop vastgoed en grond

Meerjarige incidentele opbrengst uit verkoop van kleinere stukjes grond.

Prijsindexaties en loonontwikkeling

In de mjb 2021 is gerekend met een prijsindex van 1,5% voor 2022 en 2% structureel. Dit verlagen we o.b.v. de huidige inzichten naar resp. 1,3% en 1,5%. Voor het Sociaal Domein geldt een index van 1,5%. De loonontwikkeling passen we aan aan de lagere inflatie van 1,3%.

Rente effecten

De rente die aan grondexploitaties mag worden toegerekend is lager dan begroot (0,66% i.p.v. 1%) en het voordeel op afkoopsom Hasselt Overwaters loopt langzaam uit de begroting (€ 15.000 per jaar).

Dividend

Dividend ingehouden agv corona-crisis (Wadinko, enexis en BNG), structureel lager dividend Rendo.

Maatschappelijke opgaven

Indexering en jaartranche IHP

Rekening houden met 10% ontwikkeling prijspeil (van 2019 naar 2022 (3 jaar), plus de kapitaallasten van de investering 2024.

toekomstscenario Zwembad

Structurele lasten indien gestart wordt met investeringen in 2022.

Leefbaarheid

Areaaluitbreiding openbare ruimte sinds 2017

Actualisatie van het areaal 2017 naar het areaal 2021.

Areaaluitbreiding vanaf 2021

Geleidelijke uitbreiding met 800 euro gekoppeld aan de omvang van het aantal woningen (2 inwoners per woningen), groei 60 woningen per jaar.

Onderhoudsplan Openbare Verlichting

Scenario 2A

Cofinanciering rijkssubsidie verkeersknelpunten

Uitwerking noodzakelijk waarom dit niet inpasbaar is, een andere optie is deels afzien van de subsidie.

Inzet reserve grondexploitaties

Bijdrage aan SPLIJ

Ten last van de reserve grondexploitaties, uit te keren ineens of gedurende 5 jaar (10.000 per jaar).

Inzet reserve grondexploitaties

kostendekkendheid tarieven: BTW volledig toerekenen aan riool

De BTW uitgaven voor het riool mogen betrokken worden in het tarief. De werkelijke BTW ligt ruim € 300.000 hoger dan nu meegenomen in het tarief. Tegelijkertijd kunnen de investeringen ook worden geactiveerd en afgeschreven, dit duwt het tarief omlaag. Door beiden zaken te combineren wordt enerzijds ruimte gemaakt in de algemene middelen en kan tegelijkertijd het tarief voor de burgers dalen. Deze schuif past ook bij de reguliere werkwijze van het gemeentefonds en de spelregels BBV. Voor de burger en de bedrijven is de uitkomst dan per saldo een lasten verlichting van zo'n 39 euro voor een eenpersoonshuishouden en 45 euro voor een meerpersoonshuidhouden. In volgende jaren ontstaat er een geleidelijke groei van de last met 1% per jaar door toenemende kapitaallasten bovenop de jaarlijkse inflatie. Het effect zal zijn dat de lokale lastendruk meer in overeenstemming komt met de gemiddelden in Nederland.